Page 34 - Manuale del Sistema di gestione per la Qualità ISO 9001

ne per la Qualità Pagina 27 di 54

Rev. 08
Data 07/10/2022

rischi Indicatori di Rivalut.
controllo prevista
Trattamento e azioni
Fatturato Annualmente -
 Elaborazione e stipula di offerte e partecipazioni a gare di appalto dicembre
 Convenzioni con Enti N. non conformità
 Realizzazione di Associazioni Temporanee di Impresa per la Annualmente -
Customer: dicembre
partecipazione a bandi e gare di appalto valutazione alta
 Mantenimento di un sistema certificato per l’offerta di servizi di alto almeno per l’80% dei Annualmente(dic.)
questionari
livello qualitativo Annualmente(dic.)
 Monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa di settore (Gestione Audit effettuati
almeno il 70% dei Trimestrale
documenti esterni) servizi
 Consulenti esterni
 Formazione parti interessate INTERNE (Personale interno)
 Archiviazione corrispondenza tramite il software PROTOCOLLO presso

l’ufficio segreteria

 Definizione dei requisiti relativi alla selezione delle Risorse umane
 Attività di formazione
 Adeguamento infrastrutture e tecnologie
 Attivazione di modalità di comunicazione interna
 Applicazione provvedimenti disciplinari

 Definizione dei requisiti relativi alla selezione delle Risorse umane
 Attività di formazione
 Adeguamento infrastrutture e tecnologie
 Attivazione di modalità di comunicazione interna
 Applicazione provvedimenti disciplinari

 Diffusione delle modalità di prevenzione del contagio N. di contagiati < 5%
 Formazione e informazione al personale del totale
 Riduzione, ove possibile, del lavoro in presenza
 Distribuzione DPI
 Integrazione DVR in tutte le sedi
 Mantenimento rapporti 1/7 tra educatrici e bambini

surata da 1 a 5 come segue GRAVITA': 1=molto bassa (Impatto minore o nullo sul prodotto/processo), 2=Bassa o
rocesso), 4=Alta (Perdita di funzionalità del prodotto-processo), 5=Molto Alta (Rischio disastroso per il prodotto-
': 1=rara (Evento che non si è verificato negli ultimi 5 anni), 2=Bassa (Evento che non si è verificato negli ultimi 2
nno o che si è verificato nell’ultimo anno), 5=Molto Alta (Evento che si verifica più volte l’anno)

tenza 2000
344135 - Fax 0736 – 344135 - www.assistenza2000.it