Page 33 - Manuale del Sistema di gestione per la Qualità ISO 9001
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Manuale del Sistema di Gest
Analisi dei r
Processo Descrizione del Possibili Valutazione Liv. di
rischio conseguenze rischio
Commerciale
Mancato rinnovo dei Senza contratti Il rischio è alto, inoltre 5
contratti mancherebbero le una delle soluzioni
coperture finanziarie
potrebbe essere
l’incremento di personale
amministrativo
Documentazion Mancato rispetto delle Il rischio è mantenuto 1
e disposizioni normative basso grazie al massivo
vigenti, registrazioni utilizzo dei supporti
non adeguate informatici
ADI, RSA, Scarsa efficienza Sanzioni, Il rischio è piuttosto 1
Centri diurni, struttura operativa, risarcimenti e basso data l’alta 3
gestione asili errori nell’erogazione revoca della preparazione del
nido del servizio convenzione personale e la 4
registrazione puntuale
Audit interni Mancate verifiche in Bassa sensibilità alle dei dati
tutti i servizi della problematiche della
COVID cooperativa qualità, Il rischio è di tipo medio
documentazione a causa della
Diffusione del contagio non in linea
con conseguenze sullo Il rischio viene
svolgimento dei servizi mantenuto a livelli bassi
o stop di alcune attività grazie alla preparazione
del personale che è
prevalentemente
sanitario e quindi
abituato ad un
comportamento
prudente
Metodo adottato per l’analisi e trattamento dei rischi: si effettua il prodotto tra la GRAVITA’ di un evento mis
minore (Prodotto-processo utilizzabile a prestazioni ridotte), 3=Moderata (Degrado progressivo della prestazione-pr
processo) e la PROBABILITA’ che questo evento ha di verificarsi misurata da 1 a 5 come segue: PROBABILITA'
anni), 3=media (Evento che si è verificato una volta negli ultimi 2 anni), 4=Alta (Evento che si è verifica una volta l’an
Assist
via del Commercio, 70 - 63100 Ascoli Piceno - 0736 –
Analisi dei r
Processo Descrizione del Possibili Valutazione Liv. di
rischio conseguenze rischio
Commerciale
Mancato rinnovo dei Senza contratti Il rischio è alto, inoltre 5
contratti mancherebbero le una delle soluzioni
coperture finanziarie
potrebbe essere
l’incremento di personale
amministrativo
Documentazion Mancato rispetto delle Il rischio è mantenuto 1
e disposizioni normative basso grazie al massivo
vigenti, registrazioni utilizzo dei supporti
non adeguate informatici
ADI, RSA, Scarsa efficienza Sanzioni, Il rischio è piuttosto 1
Centri diurni, struttura operativa, risarcimenti e basso data l’alta 3
gestione asili errori nell’erogazione revoca della preparazione del
nido del servizio convenzione personale e la 4
registrazione puntuale
Audit interni Mancate verifiche in Bassa sensibilità alle dei dati
tutti i servizi della problematiche della
COVID cooperativa qualità, Il rischio è di tipo medio
documentazione a causa della
Diffusione del contagio non in linea
con conseguenze sullo Il rischio viene
svolgimento dei servizi mantenuto a livelli bassi
o stop di alcune attività grazie alla preparazione
del personale che è
prevalentemente
sanitario e quindi
abituato ad un
comportamento
prudente
Metodo adottato per l’analisi e trattamento dei rischi: si effettua il prodotto tra la GRAVITA’ di un evento mis
minore (Prodotto-processo utilizzabile a prestazioni ridotte), 3=Moderata (Degrado progressivo della prestazione-pr
processo) e la PROBABILITA’ che questo evento ha di verificarsi misurata da 1 a 5 come segue: PROBABILITA'
anni), 3=media (Evento che si è verificato una volta negli ultimi 2 anni), 4=Alta (Evento che si è verifica una volta l’an
Assist
via del Commercio, 70 - 63100 Ascoli Piceno - 0736 –
